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中共天津市紀律檢查委員會2018年度部門決算及“三公”情況公開

中國共產黨天津市紀律檢查委員會
2018年度部門決算編制說明

第一部分 中國共產黨天津市紀律檢查委員會概況

一、主要職責

1.負責黨的紀律檢查工作。依照黨的章程和其他黨內法規履行監督、執紀、問責職責。

2.負責全市監察工作。依照法律規定履行監督、調查、處置職責。

3.負責組織協調全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育工作。

4.負責綜合分析全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗工作情況,對紀檢監察工作重要理論及實踐問題進行調查研究。

5.加強對反腐敗國際追逃追贓和防逃工作的組織協調,督促有關單位做好相關工作。

6.根據干部管理權限,負責全市紀檢監察系統領導班子建設、干部隊伍建設和組織建設的綜合規劃、政策研究、制度建設和業務指導。

7.完成中央紀委國家監委和市委交辦的其他任務。

二、機構設置

根據上述職責,中國共產黨天津市紀律檢查委員會內設27個職能廳部室,包括:辦公廳、組織部、宣傳部、研究室、法規室、黨風政風監督室、信訪室、案件監督管理室、第一監督檢查室、第二監督檢查室、第三監督檢查室、第四監督檢查室、第五監督檢查室、第六監督檢查室、第七監督檢查室、第八監督檢查室、第九審查調查室、第十審查調查室、第十一審查調查室、第十二審查調查室、第十三審查調查室、第十四審查調查室、信息技術保障室、案件審理室、紀檢監察干部監督室、離退休干部室、機關黨委辦公室。下轄3個事業單位。

第二部分 中國共產黨天津市紀律檢查委員會2018年度部門決算情況說明

一、2018年度部門決算收入情況

中國共產黨天津市紀律檢查委員會2018年度部門決算收入總計313,840,317.89元,與2017年決算相比增加34,949,519.48元,其中:財政撥款收入269,748,676.84元,占85.95%;上級補助收入0元,占0%;事業收入0元,占0%;經營收入0元,占0%;附屬單位上繳收入0元,占0%;其他收入79,275.58元,占0.03%。

二、2018年度部門決算支出情況

中國共產黨天津市紀律檢查委員會2018年度部門決算支出總計313,840,317.89元,與2017年決算相比增加34,949,519.48元,其中:基本支出99,726,033.29元,占31.78%;項目支出143,052,048.83元,占45.58%;上繳上級支出0元,占0%;經營支出0元,占0%;對附屬單位補助支出0元,占0%。

三、2018年度部門決算一般公共預算財政撥款支出情況

中國共產黨天津市紀律檢查委員會2018年度部門決算一般公共預算財政撥款支出總計242,777,506.70元,與2017年決算相比增加3,984,860.70元,具體情況如下:

1.一般公共服務支出-紀檢監察事務231,819,765.84元,其中:

行政運行87,067,724.68元,主要用于機關本級人員支出及日常公用經費支出;一般行政管理事務141,412,418.15元,主要用于紀檢監察、巡視、信息化建設等專項業務支出;派駐派出機構178,891.60元,主要用于派駐(出)紀檢監察組公用支出;事業運行2,290,731.41元,主要用于下屬事業單位人員支出;其他紀檢監察事務支出870,000.00元,主要用于中央補助地方困難地區辦案費支出。

2.科學技術支出-科技重大項目750,000.00元,其中:

科技重大專項支出750,000.00元,主要用于全面從嚴治黨主體責任監管平臺項目建設支出。

3.社會保障和就業支出-行政事業單位離退休5,788,040.97元,其中:

機關事業單位基本養老保險繳費支出5,706,440.97元,機關事業單位職業年金繳費支出81,600.00元,主要用于繳納的干部職工養老保險和職業年金支出。

4.醫療衛生與計劃生育支出-行政事業單位醫療4,419,699.89元,

其中:行政單位醫療2,777,325.38元,事業單位醫療104,374.51元,公務員醫療補助1,528,000.00元,其他行政事業單位醫療支出10,000.00元,主要用于干部職工醫療保險繳費和公務員醫療補助支出。

四、2018年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出情況

中國共產黨天津市紀律檢查委員會2018年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出總計99,725,457.87元,與2017年決算相比增加10,580,618.89元,具體情況如下:

1.工資福利支出73,577,921.49元,其中:

基本工資10,898,350.32元,主要用于職務工資和級別工資支出;津貼補貼24,161,064.88元,主要用于工作性津貼和生活性補貼等支出;獎金8,087,656.22元,用于年終一次性獎金支出;績效工資823,460.00元,主要用于下屬事業單位人員績效工資支出;機關事業單位基本養老保險繳費5,706,440.97元,主要用于人員養老保險繳費支出;職業年金繳費81,600.00元,主要用于下屬事業單位職業年金繳費支出;職工基本醫療保險繳費2,822,069.21元,主要用于干部職工基本醫療保險繳費支出;公務員醫療補助繳費1,528,000.00元,主要用于公務員醫療補助繳費支出;其他社會保障繳費205,484.13元,主要用于工傷保險、生育保險等支出。住房公積金11,716,341.00元,主要用于住房公積金繳費支出;醫療費50,000.00元,主要用于離休人員醫療費支出及下屬事業單位醫療費支出;其他工資福利支出7,497,454.76元,主要用于值班費、未休假補貼支出。

2.對個人家庭的補助支出1,999,675.00元,其中:

離休費1,346,873.00元,主要用于離休人員工資支出;退休費583,000.00元,主要用于退休人員部分補貼支出;獎勵金3,610.00元,主要用于獨生子女費支出;其他對個人和家庭的補助66,192.00元,主要用于人員增資補發工資支出。

3.商品和服務支出23,698,061.38元,其中:

辦公費3,310,461.01元,主要用于購買辦公用品、訂閱書報雜志等支出;印刷費756,983.85元,主要用于印刷書籍和資料支出;咨詢費170,355.00元,主要用于學歷學位對比排查、內控建設服務費等支出;手續費8,728.98元,主要用于銀行交易手續費支出;水費501,822.30元,主要用于機關辦公地點水費支出;電費2,528,728.85元,主要用于機關辦公地點電費支出;郵電費831,984.20元,主要用于固定電話費、移動電話費及郵寄費支出;取暖費2,922,713.3元,主要用于機關辦公地點采暖費用支出;物業管理費2,141,674.08元,主要用于機關物業運行支出;差旅費302,174.52元,主要用于差旅費支出、環外出行補助支出;維修(護)費589,757.50元,主要用于日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護支出;租賃費1,071,711.60元,主要用于辦公用房租金支出;會議費333,900.00元,主要用于各類會議支出;培訓費679,968.50元,主要用于各類培訓支出。公務接待費43,642.00元,主要用于按規定開支的各類公務接待支出;勞務費1,570,516.26元,主要用于勞務派遣人員和臨時聘用人員勞務補助支出;工會經費678,000.00元,主要用于按規定提取的工會經費支出;福利費839,000.00元,主要用于按規定提取的職工福利費支出;公務用車運行維護費1,222,845.73元,主要用于公務用車燃油費、維修費、保險費、過橋過路費等支出;其他交通費用2,938,567.70元,主要用于公務用車租賃費、公務出行補貼支出。其他商品和服務支出254,526.00元,主要用于離退休活動經費、駐村工作組辦公經費等支出。

五、2018年度機關運行經費決算數

機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,中國共產黨天津市紀律檢查委員會2018年度機關運行經費決算數24,120,404.80元,比2017年增加4,038,049.79元,增長16.74%。主要原因是:機構改革,機關人員增多相應機關運行成本加大。

六、2018年度部門決算政府性基金預算財政撥款收入支出情況

中國共產黨天津市紀律檢查委員會2018年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出和結轉結余。

七、2018年度政府采購情況

中國共產黨天津市紀律檢查委員會2018年政府采購支出總額22,520,000.00元,其中:政府采購貨物支出17,730,000.00元、政府采購工程支出0元、政府采購服務支出4,790,000.00元。

八、2018年度預算績效情況

中國共產黨天津市紀律檢查委員會2018年度實行績效目標管理的項目8個,涉及金額181,096,000.00元。

九、2018年度國有資產占有使用情況

截至2018年12月31日,中國共產黨天津市紀律檢查委員會共有車輛42輛,其中:副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車16輛、執法執勤用車26輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要包括0。單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬元以上的專用設備0臺(套)。

十、2018年度教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況

中國共產黨天津市紀律檢查委員會2018年度無教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況。

第三部分 專業名詞解釋

部門決算。是指行政事業單位在年度終了,根據財政部門決算編審要求,在日常會計核算的基礎上編制的、綜合反映本單位預算執行結果和財務狀況的總結性文件。


中國共產黨天津市紀律檢查委員會
2018年度一般公共預算財政撥款
“三公”經費決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款“三公”經費決算3,415,810.35元,與2017年決算相比增加1,244,120.30元,主要原因是由于機構改革增加相應的公務用車運行維護費及公務接待費支出。具體情況:

一、2018年因公出國(境)費決算0元,與2017年決算相比0元,主要原因是本年度未用一般公共預算財政撥款列支因公出國(境)經費。2018年本單位組織的出國團組0個,出國0人次。

二、2018年公務用車購置及運行維護費決算3,372,168.35元,其中公務用車運行維護費1,924,368.35元,與2017年相比減少244,851.70元,主要原因是厲行節約,壓縮公務用車支出;公務用車購置費1,447,800.00元,與2017年決算相比增加1,447,800.00元,主要原因是根據紀律審查工作需要更新執紀執法車輛。2018年本單位公務用車保有42輛,購置公務用車5輛。

三、2018年公務接待費決算43,642.00元,與2017年決算相比增加41,172.00元,主要原因是由于機構改革人員增加,相應增加公務接待費支出。2018年本單位國內公務接待8批次,89人次;其中,外事接待1批次,37人次。


中國共產黨天津市紀律檢查委員會預決算公開工作操作規程

為進一步規范部門預決算公開工作,根據《中華人民共和國預算法》和財政部、市政府對預決算信息公開的有關要求,制定本規程。

一、公開職責

中國共產黨天津市紀律檢查委員會(以下簡稱“委機關”)是部門預決算公開的主體,負責委機關及其直屬事業單位預決算公開工作。在公開工作中要牢固樹立依法公開觀念,增強主動公開意識,切實履行主動公開責任,做好預決算公開后的說明解釋工作。

二、公開時間

按照《預算法》、《天津市預算審查監督條例》相關規定,經財政部門批復的委機關部門預算、決算及報表,應當在批復后二十日內由委機關向社會公開;經委機關批復的直屬事業單位部門預算、決算及報表,應當在批復之日起二十日內由委機關代為向社會公開。

預決算公開必須在法律規定的時限內,原則上在同一天集中公開。

三、公開內容

部門預決算公開的內容為財政部門批復的部門預決算及報表,包括收支總體情況和財政撥款收支情況。涉及國家秘密的信息除外。

一般公共預算支出情況表公開到功能分類項級科目。一般公共預算基本支出表公開到經濟性質分類款級科目。一般公共預算“三公”經費支出表按“因公出國(境)費”、“公務用車購置及運行費”、“公務接待費”公開,其中,“公務用車購置及運行費”應細化到“公務用車購置費”、“公務用車運行費”兩個項目。

公開部門預決算時,應當一并公開部門職責、機構設置情況、預決算收支增減變化、機關運行經費安排、政府采購、預算績效以及國有資產占用等情況的說明,并對專業性較強的名詞進行解釋。

四、公開形式

委機關通過門戶網站(網址:www.ivuxlc.live)向社會公開部門預決算及“三公”經費預決算,并永久保留;同時,在門戶網站設立部門預決算公開專欄,匯總集中公開委機關及其直屬事業單位預決算信息。

五、涉密事項管理

委機關及其直屬事業單位應建立健全預決算公開保密審查機制,嚴格按照《中華人民共和國保守國家秘密法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》等法律法規規定進行審查。

委機關及其直屬事業單位在依法公開部門預決算時,對涉及國家秘密的內容不予公開。部分內容涉及國家秘密的,在確保安全的前提下,按照下列原則處理:

(一)同一功能分類款級科目下,大部分項級科目涉密的,僅公開到該款級科目;

(二)同一功能分類類級科目下,大部分款級科目涉密的,僅公開到該類級科目;

(三)個別功能分類款級科目或項級科目涉密的,除不公開該涉密科目外,同一級次的“其他支出”科目也不公開。

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